2019年度安阳市住房和城乡建设局

部门预算公开

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  部门 2019年度部门预算情况说明

   一、收入支出预算总体情况说明

         二、收入预算总体情况说明

         三、支出预算总体情况说明

         四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   六、支出预算经济分类情况说明

   七、政府性基金预算支出决算情况说明

   八、“三公”经费支出预算情况说明

   九、其他重要事项的情况说明

  

 第三部分 名词解释

附件：  部门2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

安阳市住房和城乡建设局部门概况

一、安阳市住房和城乡建设局部门主要职责

（一）负责全市住房管理工作，制定全市住房和城乡建设行业发展规划、年度计划和产业政策并监督实施。

（二）会同有关部门负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。指导房地产开发、商品房预销售、物业管理、房屋征收拆迁工作，认真做好房屋权属管理、房屋租赁、房屋安全、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理等工作。

（三）负责全市住房保障工作。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，会同有关部门做好国家和省、市住房保障资金安排工作并监督实施，会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作，落实省各类棚户区改造政策并监督实施，宣传贯彻国家和省住房保障工作的法律、法规和方针、政策。

（四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订工程建设、建筑行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，管理住房和城乡建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓国内外建筑市场和房地产开发市场，配合相关部门做好建设劳务输出工作，负责全市建筑业、监理、招标代理、建筑装饰装修、建筑制品、建筑材料检测试验单位的资质管理工作，负责全市建筑市场、工程质量、施工安全、建材使用、建筑机械的监督管理工作，负责全市建筑行业岗位技能培训工作。

（五）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。拟订勘察设计的发展战略、中长期规划、改革方案、制度和工程勘察设计咨询业的技术标准并指导实施，负责全市工程勘察、设计、造价咨询的资质管理工作，组织实施全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范，组织全市工程建设标准设计的审定、编制和推广，指导城市地下空间的开发利用。

(六)承担组织制定工程建设实施阶段的地方标准的责任。制定和发布工程建设全市统一定额，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(七)负责市政建设管理工作。负责立项后的国家和省、市重点建设项目中的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的组织实施工作，负责市区河湖坑塘管理工作，负责全市散装水泥的推广、应用及管理工作，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，负责管理城市规划区内的园林、绿化工作，负责全市重点风景名胜区建设和保护监督工作。

(八)负责城市公用事业管理工作。负责管理城市供水、排水、污水处理、燃气行业管理工作，负责指导城市管网输水工作，负责全市集中供热的管理工作。

(九)承担规范和指导全市村镇建设责任。会同有关部门拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设和危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导美丽宜居镇村建设工作，指导各类村镇建设试点工作，会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

(十)承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技术政策并指导实施。

(十一)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的办法、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排，组织实施重点科技项目的研究开发。

(十二)承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新型墙体材料规划、制度并指导实施，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政策并组织实施。

（十三）负责城建监察工作，协同有关部门依法查处重大建设违规违法案件。

（十四）拟订全市住房和城乡建设行业人才培训规划，指导行业职工培训和继续教育工作，制定住房和城乡建设系统科技发展规划、计划和技术实施意见，指导与管理住房和城乡建设行业的技术进步工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、安阳市住房和城乡建设局部门预算单位构成

安阳市住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级及下属单位共20家,分别为：

安阳市住房和城乡建设局

安阳市燃气市场及供热管理办公室

安阳市工程建设标准定额管理站

安阳市建筑工程质量监督站

安阳市建设安全监督站

安阳市城市开发与公建管理办公室

安阳市河湖坑塘管理站

安阳市装修装饰行业管理办公室

安阳市人民政府抗震办公室

安阳市市政建设维护管理处

安阳市建筑企业管理处

安阳市建设工程招投标管理办公室

安阳市外出建筑队伍管理办公室

安阳市市政工程质量监督站

安阳市住房保障工作管理处

安阳市市政污水管理处

安阳市人民政府房屋征收办公室

安阳市城市基本建设档案馆

安阳市墙体材料改革办公室

安阳市散装水泥办公室

第二部分

安阳市住房和城乡建设局部门2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市住房和城乡建设局2019年收入总计49580.68万元，支出总计49580.68万元，与2018年相比，收、支总计各增加37222万元，增长301.18%。主要原因：政府性基金支出增加;在职人员工资调标，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市住房和城乡建设局2019年收入合计49580.68万元，其中：一般公共预算20380.68万元; 政府性基金收入29200万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市住房和城乡建设局2019年支出合计49580.68万元，其中：基本支出36920.98万元，占74.47%；项目支出12659.7万元，占25.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市住房和城乡建设局2019年一般公共预算收支预算20380.68万元，政府性基金收支预算29200万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加12963万元，增长174.76%，主要原因：1、保障性住房（公租房小区资金缺口）2、在职人员工资调标，人员经费增加；政府性基金收支预算增加24288万元，增长494.46%，主要原因：城市建设支出增大，征地和拆迁补偿支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市住房和城乡建设局2019年一般公共预算支出年初预算为49580.68万元。主要用于以下方面：工资福利支出5749.21万元，占11.6%；运行费支出394.69万元，占0.8%；一般性业务费支出30777.08万元，占62.07%。项目支出12659.7万元，占25.53%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《澳门赌博网：印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

单位具体情况

（一） 按部门预算支出经济分类科目情况如下：安阳市住建局部门2019年一般公共预算基本支出7720.96 万元，其中：工资福利支出5305.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；商品和服务支出427.52万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等和退休人员公用经费；专项业务支出1577.08万元；对个人和家庭补助411.36万元，主要包括退休费。

（二） 按照政府预算支出经济分类科目情况如下：机关工资福利支出687.65万元、机关商品和服务支629.61出万元、对事业单位经常性补助5525.11万元、对事业单位资本性补助458.71万元、对个人和家庭的补助支出419.88万元。

    七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2019年政府性基金预算支出年初预算为29200万元。支出具体情况如下：城市建设支出10000万元；征地和拆迁补偿支出19200万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我部门2019年“三公”经费预算为47.87万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少3.2万元。主要原因是局属各单位严格落实厉行节约的有关要求，严控“三公”经费支出，总体“三公”经费较2018年有所减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 42.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费42.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少3.2万元。主要原因是局属各单位严格落实厉行节约的有关要求，严控车辆运行相关支出，车辆运行维护费用有所减少。

（三）公务接待费 5.27万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加0万元，与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市住房和城乡建设局2019年机关运行经费支出预算114.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门没有组织对项目进行了预算绩效评价，下一步我部门拟组织对2个项目（钢城公寓二期、安阳市首创污水处理厂临时污水分流工程）进行预算绩效评价，涉及资金948.33万元，我们将持续推进预算绩效管理，严把绩效目标质量关，牢固树立问效的绩效理念，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

  （四）国有资产占用情况。

2018年末，我部门共有车辆68辆，其中：一般公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车47辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2019年度未安排专项转移支付预算项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：安阳市住房和城乡建设局2019年部门预算公开表