2019年度安阳市人民政府国有资产监督

管理委员会部门预算公开 

 二〇一九年三月 

目   录 

   第一部分安阳市国资委概况

一、主要职能
    二、部门预算单位构成 

   第二部分 安阳市国资委2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 

二、收入预算总体情况说明 

三、支出预算总体情况说明 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 

五、一般公共预算支出预算情况说明 

六、支出预算经济分类情况说明 

七、政府性基金预算支出情况说明 

八、“三公”经费支出预算情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

   第三部分 名词解释 

   附件：安阳市国资委2019年度部门预算表 

一、收入支出预算总体情况表 

    二、收入预算总体情况表 

    三、支出预算总体情况表 

四、财政拨款收支预算总体情况表 

五、一般公共预算支出预算情况表 

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表 

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况表 

八、政府性基金预算支出情况表 

     

第一部分 

安阳市国资委概况 

一、安阳市国资委部门主要职能 

    1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。 

    2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 

    3、指导推进全市国有企业改革和重组。推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。 

    4、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。 

    5、按照有关规定和出资人职责向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。 

    6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。 

    7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作。 

    8、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的法规性文件，制定有关规章制度，依法对县（市、区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。 

9、承办市政府交办的其他事项。 

 二、安阳市国资委部门预算单位构成 

 安阳市国资委有二级预算单位0个，本预算为汇总预算，包括委机关本级预算和委属事业单位企业发展服务中心预算。        

  

第二部分 

安阳市国资委2019年度部门预算情况说明 

一、收入支出预算总体情况说明 

安阳市国资委2019年收入总计2008.63万元，支出总计2008.63万元，与2018年相比，收、支相抵后总计各增加438.17万元，增加27.9%。主要原因：一是工资调标，预算增加；二是财政压缩业务费支出，预算减少；三是新增平时考核奖等预算支出；四是新增房屋租赁费及物业管理费等，预算增加。综上预算增减相抵后2019年度实际增加预算438.17万元。 

二、收入预算总体情况说明 

安阳市国资委2019年收入合计2008.63万元，其中：一般公共预算2008.63万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明 

安阳市国资委2019年支出合计2008.63万元，其中：基本支出1896.63万元，占94.42%；项目支出112万元，占5.58%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 

安阳市国资委2019年财政拨款收支预算2008.63万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018 年相比，增加438.17万元，增加27.9%。主要原因：一是工资调标，预算增加；二是财政压缩业务费支出，预算减少；三是新增平时考核奖等预算支出；四是新增房屋租赁费及物业管理费等，预算增加。综上预算增减相抵后2019年度实际增加预算438.17万元。 

五、一般公共预算支出预算情况说明 

安阳市国资委2019 年一般公共预算支出年初预算为2008.63万元。主要用于以下方面：工资福利支出1102.71万元，占总预算的54.9%；对个人和家庭的补助支出499.68万元，占总预算的24.88%；单位运行费137.99万元，占总预算的6.87%；业务费156.25万元，占总预算的7.78%，项目支出112万元，占总预算的5.57%。 

六、支出预算经济分类情况说明 

按照《澳门赌博网：印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预【2017】98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。具体情况是：安阳市国资委2019年经济分类预算基本支出1896.63万元，其中：人员经费1654.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费(包括单位运行费及业费)241.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、政府性基金预算支出情况说明 

我部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

八、“三公”经费支出预算情况说明 

安阳市国资委2019年“三公”经费预算为9万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0.4万元。 

具体支出情况如下： 

（一）因公出国（境）费0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。预算数比2018年增加0万元。主要原因：2018年、2019年未收到上级因公出国（境）批件，未安排因公出国（境）费用支出。 

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2018年增加0万元，主要原因：2018年、2019年均未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费预算数比2018年增加0万元，主要原因：加强公车管理，合理安排公务用车运行。 

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少0.4万元，主要原因：合理压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）单位运行经费及业务费支出情况 

安阳市国资委2019年单位运行经费及业务费支出预算266.84万元。其中：单位运行费110.59万元，业务费156.25万元。主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。 

（二）政府采购支出情况 

2019年政府采购预算6万元，主要用于办公设备购置支出。 

  （三）国有资产占用情况 

2018年期末市国资委国有资产总计1259.9万元，其中流动资产1089.18万元；无形资产0万元；固定资产170.72万元，其中：房屋及构筑物占用0万元、通用设备153.62万元、文物和陈列品0万元、图书档案0万元、办公家具及用具17.1万元;无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。 

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明 

1.绩效管理工作开展情况。 

2019年，认真贯彻绩效落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，形成以省为引领，省市县区联动的工作格局，实现了横向到边，纵向到底的管理工作目标。 

2.项目绩效自评结果。 

2019年，主要采取了以下措施：一是科学合理安排专项资金。及早谋划，紧紧围绕我市国企改革重点工作，认真组织项目前期申报及论证工作，严把项目审查关，科学提出专项资金支持方向。二是加强专项资金项目的监管。建立了专项资金项目调度制度，加强项目实施进度跟踪监管，定期调度，及时发现并积极解决存在的问题，不断提高资金的使用效益。三是规范资金使用，严格项目验收。严格落实各项要求，对属于政府采购范围的建设项目，按照财政部门要求编制政府采购计划，实行政府采购，确保专款专用，确保财政资金安全及使用效益。 

通过以上工作，保证了项目规范管理，项目监管到位，运行保障有力，社会经济效益显著，有效地为我市国企改革提供了坚实支撑和保障。 

（五）专项转移支付项目情况 

     2019年我单位没有专项转移支付项目情况 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安阳市人民政府国有资产监督管理委员会2019年部门预算公开表