目 录

第一部分  安阳市房产管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  安阳市房产管理局 2019年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明

      二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

      五、一般公共预算支出预算情况说明

      六、支出预算经济分类情况说明

      七、政府性基金预算支出决算情况说明

      八、“三公”经费支出预算情况说明

      九、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释

附件：安阳市房产管理局 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出支出情况表（经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出预算明细表

十、工资福利支出明细表

十一、业务费支出明细表

十二、运行费支出明细表

十三、2019-2021中期财政规划支出表

十四、2019-2021中期财政规划项目支出表

 

第一部分

安阳事房产管理局概况

一、主要职责

贯彻执行有关房产业的法律、法规和政策，制定我市房产业管理办法，负责房产业的行业管理；研究制定本市房地产业的中长期规划，编制住宅建设计划和发展规划，并组织实施。房屋测绘、房产档案资料的管理、利用。负责全市商品房预售和商品房买卖合同备案工作，会同有关部门对房地产价格实施调控和管理。负责房产交易管理、存量房资金监管、房产预警预报系统、房产地理信息系统的建设管。负责物业行业管理，房屋租赁、中介行业管理；负责全市房地产市场的统计分析，为房地产业的发展和政府决策提供科学依据。负责直管公房的经营管理和资产置换工作。负责住宅专项维修资金管理，贯彻执行国家、省、市有关房屋维修资金管理的方针、政策和法律规章；负责市区房屋维修资金的建立、归集及使用审批监管；负责城市房屋安全鉴定和管理，指导和规范全市房屋修缮管理工作。

二、部门预算单位构成

安阳市房产管理局预算包括安阳市房产管理局局机关本级预算和局属事业单位预算。

1.安阳市房产管理局局机关本级

局机关经费实行财政全额拨款。机关内设10个职能科室分别为：办公室、人事科、计划财务科、房产综合管理科、房地产租赁管理科、物业管理科、房地产开发建设管理科、法规监察科、离退休工作科、监察室。

2. 安阳市房产管理局局属单位

安阳市房产管理局局属二级事业单位共8个，补助经费单位8个分别为：安阳安阳市房产交易管理中心、安阳市房产档案与信息管理中心、安阳市房产管理局直属分局、安阳市房产管理局文峰分局、安阳市房产管理局北关分局、安阳市房产管理局殷都分局、安阳市房产管理局龙安分局、安阳市房屋安全鉴定所。

本预算为安阳市房产管理局汇总预算。

第二部分

安阳市房产管理局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市房产管理局2019年收入总计2416.36万元，支出总计2416.36万元，与2018年相比，收、支总计各增加597.49万元，增长32.85%。主要原因：我局非税收入增加，全年收入增加。在职人员工资、绩效工资、考核奖等人员经费增加，全年支出增加。

收支增加情况：（1）2019年非税收入1432万元，2018年非税收入1013.75万元，2019年比2018年非税收入增加418.25万元。（2）除非税收入安排支出外，2019年财政预算拨款984.36万元，2018年财政预算拨款805.12万元，财政拨款增加179.24万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市房产管理局2019年收入合计2416.36万元，其中：一般公共预算财政拨款2416.36万元，包括我局非税收入1432万元和财政拨款收入984.36万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市房产管理局2019年支出合计2416.36万元，其中：基本支出1971.36万元，占81.58%；项目支出445万元，占18.42%。

基本支出1971.36万元，其中工资福利支出478.98万元、运行费支出50.88万元（包括公用经费综合定额50.88万元和离退休公用经费4.26万元）、一般性业务费支出1441.5万元（包括财政部门根据我局非税收入安排的局属二级事业单位人员经费1432万元和局机关业务费9.5万元）。项目支出445万元，为事业发展专项支出（硬性），是我局取消行政事业性收费后，财政根据相关规定，安排的我局局属二级事业单位经费。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市房产管理局2019年一般公共预算收支预算2416.36万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加597.49万元，增长32.85%，主要原因：（1）我局非税收入增加418.25万元，局属二级事业单位人员经费增加418.25万元。（2）财政拨款增加179.24万元，局机关和局属二级事业单位人员按人社部门规定增资179.24万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市房产管理局2019年一般公共预算支出年初预算为2416.36万元。主要用于以下方面：城乡社区事务2416.36万元，占100%。

一般公共服务基本支出1971.36万元，其中工资福利支出358.42万元、对个人和家庭的补助支出（离退休人员经费）116.3万元、商品与服务支出55.14万元（包括公用经费综合定额50.88万元和离退休公用经费4.26万元）、专项业务费1441.5万元（包括我局非税收入安排的局属单位人员经费1432万元和局机关业务费9.5万元）。一般公共服务项目支出445万元，是我局取消行政事业性收费后，财政根据相关规定安排的我局局属二级事业单位经费。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《澳门赌博网：印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

安阳市房产管理局2019年一般公共预算基本支出1971.36万元。（1）按部门预算经济分类：基本工资123.38万元，津贴补贴98.89万元，奖金136.15万元，办公费2.5万元，印刷费1万元，咨询费3万元，水费0.5万元，电费5万元，邮电费5万元，差旅费4万元，维修（护）费3万元，租赁费4.5万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费1万元，委托业务费1432万元，福利费1.19万元，公车运行维护费2万元，其他交通费用24.38万元，其他商品服务支出4.57万元，退休费116.3万元。（2）按政府预算经济分类：工资奖金津补贴358.42万元，办公经费48.07万元，委托业务费1435万元，维修（护）费3万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品服务支出4.57万元，离退休费116.3万元。

    七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我部门2019年“三公”经费预算为3万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加0万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比没有变化，与上年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元,没有变化。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费及运行费预算数比 2018 年增加0万元。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加0万元，没有变化。

另外，2019年会议费1万元，预算数比 2018年增加0.5万元，原因是：为加强我市物业管理，2019年需召开有关物业管理小区星级评定、老旧小区管理等会议，预计会议费用增加0.5万元。2019年培训费2万元，预算数比 2018年增加0万元，没有变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市房产管理局2019年机关运行经费支出预算50.88万元（含个人交通补24.38万元），主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门没有组织对项目进行预算绩效评价，下一步我部门拟组织对我局房产事业管理费项目进行预算绩效评价，涉及资金1877万元，将持续推进预算绩效管理，严把绩效目标质量关，牢固树立问效的绩效理念，扎实做好预算预算绩效目标情况监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

（四）国有资产占用情况。

2018年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，预算安排0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件：安阳市房产管理局2019年部门预算公开表