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安阳市城建监察支队2019年部门预算公开
时间:2019-03-08 01:41 来源:
2019年度安阳市城建监察支队部门预算
目 录
第一部分 安阳市城建监察支队概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 安阳市城建监察支队 2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、支出预算经济分类情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件: 安阳市城建监察支队2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
安阳市城建监察支队概况
一、安阳市城建监察支队主要职责
安阳市城建监察支队成立于1987年,是财政全额供给的正科级事业单位,领导班子配备二正三副。现有编制20人,实有在编29人。主要职责是:宣传、贯彻、执行《建筑法》、《行政处罚法》、《城建监察规定》等相关法律、法规;受主管部门委托负责对建设方面法律、法规、规章规定的在国有土地上建筑工程项目中建筑市场、工程质量安全、民用建筑节能、施工图纸、质量监督、招标投标、施工许可等行政处罚权。
二、安阳市城建监察支队单位构成
安阳市城建监察支队预算包括本级预算1个,无二级预算单位。
安阳市城建监察支队为财政全供事业单位,机构规格正科级,事业编制20人,实有人数29人,退休3人。单位内设4个科室:办公室、法制室、建工一大队、建工二大队。
第二部分
安阳市城建监察支队2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
安阳市城建监察支队2019年收入总计482.1681万元,支出总计482.1681万元,与2018年相比,收、支总计各增加176.54万元,增长57.76%。主要原因:非税收入返还增加。
二、收入预算总体情况说明
安阳市城建监察支队2019年收入合计482.1681万元,其中:一般公共预算482.1681万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
安阳市城建监察支队2019年支出合计482.1681万元,其中:基本支出482.1681万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
安阳市城建监察支队2019年一般公共预算收支预算482.1681万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加176.54万元,增长57.76%,主要原因:非税返还收入较往年增加;政府性基金收支预算增加0万元,增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
安阳市城建监察支队2019年一般公共预算支出年初预算为482.1681万元。主要用于以下方面:建设市场管理与监督支出482.1681万元,占100%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《澳门赌博网:印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
我单位具体情况如下:
(一)按部门预算支出经济分类科目情况如下:基本工资117.4万元、津贴补贴17.61万元、奖金109.54万元、绩效工资59.93万元、办公费2.18万元、电费1.5万元、邮电费0.65万元、物业费2.04万元、差旅费0.3万元、维修(护)费0.5万元、租赁费8.96万元、培训费0.3万元、公务接待费0.1万元、劳务费2.68万元、委托业务费2万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品服务支出150.3万元、退休费3.7万元。
(二)按政府预算支出经济分类情况如下:工资福利支出304.48万元、商品和服务支出173.99万元、对个人和家庭补助支出3.7万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
安阳市城建监察支队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
安阳市城建监察支队2019年“三公”经费预算为1.9万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年没有变化。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年没有变化。主要原因:我单位没有因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行费 1.8 万元,其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 1.8 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2018 年比没有变化,主要原因:我单位在2018至2019两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与 2018年比没有变化,主要原因:我单位在编一般公务用车1辆,按定额1.8万元/年核定公车运行维护费。
(三)公务接待费0.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年增加0 万元。主要原因:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
安阳市城建监察支队属于事业单位,2019年单位运行经费支出预算14.728万元,包括办公费、培训费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修(护)费、邮电费、委托业务费、劳务费和电费,主要保障单位工作正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排12万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(三)重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位没有组织对项目进行预算绩效评价。下一步我单位将根据预算绩效评价工作要求,积极推进绩效管理,严把绩效目标质量关,牢固树立问效的绩效理念,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果运用。
(四)国有资产占用情况。
2018年末,我部门共有车辆 5 辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 4 辆,其他用车主要是城建执法用车;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。